聚焦合規(guī)管理 筑牢內控防線
——隆山公司接受集團內審專項檢查
2025年8月6日，集團公司紀委書記蒲曉波同志率領10人內審組進駐隆山公司，開展上半年內部審計。
內審組通過查閱憑證、調取系統(tǒng)數(shù)據(jù)、現(xiàn)場問詢等方式展開全面核查。重點檢查了“三重一大”事項的集體決策記錄及執(zhí)行規(guī)范性，“三公”經(jīng)費報銷流程的合規(guī)性，物資采購招標管理的透明度，以及經(jīng)濟合同履約風險的管控機制。同步審查了安全管理制度落實及內控責任分工情況。
內審檢查組檢查完畢后，進行了問題反饋。檢查組指出，隆山公司基礎管理無原則性問題，需在反饋問題整改上要壓實整改責任，強化在采購供應商管理、資金支付監(jiān)督等環(huán)節(jié)進一步完善電子留痕與多部門聯(lián)審機制，加強對細節(jié)管控。公司分管負責人表示，將依托內審建議優(yōu)化內控制度，加速制度“廢改立”，完善相關動態(tài)預警系統(tǒng)，切實提升公司合規(guī)管理效能。
（綜合管理部：王惠瓊）
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